HEBAN
1
M_odbiorca
C
<Number>
FV/12/12/H/04695
M_data
<Date>
12/12/21
M_data_pl
<PaymentDate>
13/05/01
M_spz
<PaymentType>
Przelew
M_nodb
<_Name>
P.H.U."SAM-CHEM" A.STOLARSKI T.STOLARSKA SPÓŁKA
M_uodb
<_Address>
33340 UL. KRAKOWSKA STARY SĄCZ
M_modb
Lublin
M_kodb
20-234
M_tel
<_Telefon>
M_regon
<_NIP>
7340010314
M_bodb
<_Bank>
BRE S.A. O/LUBLIN
M_nrbo
<_NumerKonta>
46 1140 1094 0000 3029 7300 1001
2
M_kod13
<EAN>
M_nazwa
<Name>
M_nazwa1
<Nazwa1>
M_pkwiu
<SuppliersProductCode>
M_jm
<UOMCode>
M_ilosc
N
<Quantity>
M_cena
<PriceNet>
M_podatek0
<TaxRate>
M_pozycja1
<Line>
M_pozycja2
</Line>
MAAN
<InvoiceNumber>
459- C
<InvoiceDate>
18.02.2016
<InvoicePaymentDueDate>
18.04.2016
<_PaymentType>
<ItemDescription>
<_Nazwa1>
<_SuppliersProductCode>
<_UOMCode>
<InvoiceQuantity>
<InvoiceUnitNetPrice>
IGMAR
<Numer>
F/016698/23
<DATA_SPRZEDAZY>
11.12.2023 00:00:00
<TERMIN_PLAT>
10.03.2024 00:00:00
<KOD_KRESKOWY>
5903355001140
<NAZWA>
108-YORK-SZCZOTKA DO BUTELEK 1L /1140
<ILOSC>
6.00
<CENA_NETTO>
2.83
<KOD_VAT>
23
<Pozycja>
</Pozycja>
SARANTIS
2311043672
X
15.12.2023
03.02.2024
OPTIMA
<NUMER_PELNY>
FA/2986/2023/C
<DATA_DOKUMENTU>
14.12.2023
<TERMIN>
08.03.2024
<FORMA>
przelew
5900034005031
08-WIESZAK NA RECZNIK PAPIEROW
<JM>
10.00
<PO_RABACIE_PLN>
3.95
<STAWKA>
<POZYCJA>
</POZYCJA>
DOMEX
FV/H2/0364/22/08
30.08.2022
28.11.2022
42.93
M_netto
<NetAmount>
7.38
TRIOMEN
FA/00114/12/2023
06.12.2023
03.01.2024
14.00
8.68
121.52